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内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会 2019年度决算公开报告

目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2019年度收入决算情况说明
(三)关于2019年度支出决算情况说明
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
 

第一部分 部门基本情况
一、部门职责
锡林郭勒盟科学技术协会工作是党的群众工作的重要组成部分。科学技术协会是党领导下的人民团体,是科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。青少年科技活动中心负责完成国家青少年科技教育规划中的常规性工作,开展农村、牧区科普工作和实用技术推广。主要职能如下:
(1)贯彻执行党和国家有关科学技术的方针、政策、法规,制定锡盟科学技术协会工作计划并组织实施。在新形势下,围绕“四服务一加强”的工作方针,为经济社会发展服务,为提高全民科学素质服务,为科技工作者服务,切实加强自身建设。
(2)组织开展科普活动,围绕锡盟经济转变发展方式,结构调整城镇化、工业化、农牧业产业化战略 ,大力普及科学知识,传播先进的科学思想和科学方法、推广适用、先进技术,组织实施全民科学素质工程,为锡盟经济社会又好又快发展提供科技支撑。 
(3)组织学会积极开展学术活动,加强学术交流;组织科学技术工作者参与建设项目的科学论证,技术咨询和公关;组织厂矿企业开展技术创新、科技培训、技术咨询服务、建立企业科协制度;开展民间科学技术合作和交流,发展同国内外的科技团体和科技工作者友好交往。
(4)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
(5)指导全盟学会和旗县市﹙区﹚科协及基层专业协会管理工作。
(6)承办锡盟委行署和内蒙古自治区科协交办的其他工作事项。
二、机构设置
(1)本部门下设一个二级单位:锡盟青少年科技活动中心。
锡林郭勒盟科学技术协会核定编制15名,年末实有人员11名,其中参照公务员管理8名,工勤3名,退休14名。
锡林郭勒盟青少年科技活动中心核定事业编制4人,在职人员4名,其中工勤1名,3名事业编制人员。
(2)人员情况:
科学技术协会本年度年末在职考录公务员1人,比上年增加1人,在职共计11人。退休人员14人。
青少年科技活动中心本年度人员情况无变化。编制4人,实有在职4人,无退休人员。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
(一)预算收入执行情况
1.2019年科学技术协会盟本级财政预算安排科普经费20万元,比预算减少180万元。减少的原因是本年度全盟范围清偿债务,因此,本年度科普经费收入减少。
2.2019年争取到自治区“提升重点人群科学素质建设科普项目”资金47.77万元,通过盟本级财政直接拨付到我单位,其中10万元用于科普图书创作《锡林郭勒药用植物》的出版发行等费用,其他专项资金用于在全盟范围内对重点人群的素质建设提升等专项费用支出。
3.2019年收入盟派驻旗县扶贫干部专项经费51420元,与预算相比无差异,比上年增加,增加率为181%,主要原因是本年度我单位扶贫人员增加1人。该款主要用于扶贫干部的生活补助费、往返交通费、临时性通讯补助费、人生意外伤害保险费等各项专项支出。
4.2019年人员经费预算安排236.2万元,与预算相比减少16.9万元,减少的原因是本年度人员正常晋级,工资部分有所增加;该款主要用于科学技术协会及青少年科技活动中心在职人员的基本工资、养老保险、住房公积金、社会保险费、公务交通补贴、工会经费及退休人员基本医疗保障保险等基本支出。
5.2019年度预算安排日常公用经费收入共计147.55万元,与预算相比减少101.85万元,主要原因是本年度业务活动列支增加。该款主要用于本年度机构运行的基本支出。
以上资金已经全部由财政通过财政支付管理系统安排到位。
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计447.09万元,其中:本年收入合计332.97万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余114.12万元;支出总计447.09万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余63.33万元。与2018年度相比,收入总计减少55.57万元,下降11.1%;支出总计减少55.57万元,下降11.1%。主要原因:一是全盟范围清偿债务,因此,本年度科普经费收入减少;二是本年度本部门本着“厉行节约”的原则压缩使用各项经费,所以支出总计比上年减少。
(二)关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计332.97万元,其中:财政拨款收入332.87万元,占100%;其他收入0.1万元,占0%。
(三)关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计383.76万元,其中:基本支出383.76万元,占100%。
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计447万元,其中:年初结转和结余114.12万元;支出总计383.76万元,其中:年末结转和结余63.23万元。与2018年度相比,收入减少55.66万元,下降11.1%;支出减少55.66万元,下降11.1%。主要原因:一是全盟范围清偿债务,因此,本年度科普经费收入减少;二是本年度本部门压缩使用各项经费,所以支出总计比上年减少。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计383.76万元,其中:基本支出383.76万元,占100%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出383.76万元,其中:人员经费236.21万元,主要包括:基本工资:67.05万元、津贴补贴69.79万元、奖金4.73万元、绩效工资16.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.99万元、基本医疗保险缴费15.16万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费3.19万元、其他工资福利支出16.58万元、住房公积金15.41万元、其他对个人和家庭的补助支出2.65万元。较上年增加12.05万元,主要原因是:本年度职工工资正常晋级基本工资增加,因此人员经费较上年相应增加;公用经费147.55万元,主要包括:办公费10.3万元、印刷费30.61万元、手续费0.07万元、邮电费1.25万元、差旅费17.53万元、维护费10.28万元、租赁费0.27万元、会议费1.84万元、培训费10.83万元、公务接待费0.18万元、专用材料费9.71万元、劳务费2.07万元、委托业务费18.6万元、福利费4.38万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费3.33万元、其他交通费用13.4万元、其他商品和服务支出10.41万元,较上年减少16.83万元,主要原因是:本年度本着“厉行节约”的宗旨,落实中央精神,竭力缩减不必要的开支。
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.68万元,支出决算为3.51万元,完成预算的75%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.18万元,支出决算为3.33万元,完成预算的79.6%;公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.18万元,完成预算的36%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本着勤俭节约原则,较大幅度压缩了“三公”经费支出特别是公务接待费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.51万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.33万元,占94.9%;公务接待费支出0.18万元,占5.1%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出3.33万元,用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0.83万元,较上年减少0.85万元,主要原因是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待4批次,共接待22人次。主要用于科普活动交流业务接待工作;较上年减少0.02万元,主要原因是本部门科普业务活动减少,相应费用减少。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2019年锡盟科学技术协会进一步加强了预算绩效管理,对相关指标进行跟踪管理,保障资金使用效益,加强资金使用管理,根据科协实际开展的工作,设立绩效目标,本着“花钱必有效、无效必问责”的原则,项目负责科室与财务科室紧密配合,明确设立以下绩效目标:大力开展科学技术普及;加强青少年教育工作;进一步加大《全民科学素质行动计划纲要》工作实施力度;组织实施基层科普行动计划项目;开展学术交流活动。
2019年我部门尽可能保障绩效管理有序有效,确保资金合理高效使用,根据锡盟财政局《关于印发锡林郭勒盟2019年财政绩效管理投资评审工作规划的通知》文件要求对预算资金进行考核自评,以提高公共资金使用效果及效率为目标,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价,强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。
本部门无民生项目和重点支出项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2019年我部门项目绩效名称是《科学技术普及资金》,根据财政局的相关文件要求对项目资金的投入、过程、产出、效果开展自评,于2019年12月16日通过锡林郭勒盟财政绩效管理和投资评审中心的评审,评价结果情况如下:2019年盟本级预算安排科学技术普及资金专项资金20万元,截至绩效检查之日,我部门开展形式多样的科普宣传活动,期间发放科普图书3000余册、科普宣传手册1850余份,举办实用技术培训活动,开展讲座15次;开展“大篷车车载展品进校园活动”;举办锡盟科普信息员培训班;编印科普图书《锡林郭勒药用植物》;督促指导旗县市科协换届,表彰先进集体和个人、组织科技工作者。锡盟财政局于2019年5月31日将专项资金拨付到我部门,截至绩效检查之日,我部门已经全部完成项目列支。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出134.76万元,比2018年减少19.91万元,降低12.8%。主要原因是:本年度压缩使用各项经费。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计3.5万元,其中:政府采购货物支出2.78万元,比2018年减少3.18万元,降低53.3%,主要原因是:本年度经费紧缺,压缩各项开支;政府采购服务支出0.72万元,比2018年减少14.13万元,降低95.2%,主要原因是:本年度印刷费比上年度减少;授予中小企业合同金额3.5万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额3.5万元,占政府采购支出总额的3.5%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:部门公务用车的运行;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是用于开展科普活动的运行。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。
 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:黄红琴    联系电话:0479-8239937